2015年深圳市残疾人联合会部门预算公开
2015-07-07
第一部分 市残疾人联合会概况
一、主要职能
市残疾人联合会主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精神病防治康复、法律援助、早期干预工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。
二、机构编制及交通工具情况
市残疾人联合会系统包括市残疾人联合会本级、市特殊需要儿童早期干预中心、市残疾人辅助器具资源中心、市残疾人劳动就业服务中心共4家基层单位。系统总编制数64人，实有人数61人；退休18人。具体如下：
1.市残疾人联合会本级编制数22人，实有人数21人，另有编制单列、供养关系在我会2人；退休13人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆3辆。
2.市特殊需要儿童早期干预中心编制数20人，实有人数19人；退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆3 辆和非定编车辆4 辆。
3.市残疾人辅助器具资源中心编制数10人，实有人数8人；退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆3辆。
4.市残疾人劳动就业服务中心编制数12人，实有人数11人；退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。
三、2015年主要工作目标
市残联系统2015年主要工作目标包括：1.贯彻国务院《加快推进残疾人小康进程的意见》，落实加快推进残疾人小康进程的各项政策措施；2.巩固“基础管理建设年”成果，开展残联系统“基础管理提升年”建设活动；3.完成“十二五”规划的任务目标，做好“十三五”规划的调研、论证、编制工作；4.落实民生实事和服务项目，提高依法代表服务残疾人的履职能力；5.全面深化改革创新，进一步推动残疾人事业发展。
第二部分 市残疾人联合会2015年部门预算收支总体情况
一、收入情况
2015年市残疾人联合会部门预算收入3,930.36万元，比2014年增加567.36万元，增长16.9 %，其中：财政预算拨款3,207.44万元、事业单位经营收入722.92万元。收入增加主要原因：根据新《预算法》要求，我会下属事业单位实行“收支两条线”管理的经营服务性收入纳入预算管理，增加3家事业单位经营服务性收入预算567.36万元。
二、支出情况
2015年市残疾人联合会部门预算支出3,930.36万元，比2014年增加567.36万元，增长16.9 %。按预算单位划分，其中：市残疾人联合会本级1,958.62万元、市特殊需要儿童早期干预中心925.59万元、市残疾人辅助器具资源中心568.30万元、市残疾人劳动就业服务中心477.85万元。按预算项目划分，其中：人员支出1,242.02万元、公用支出358.91万元、对个人和家庭的补助支出218.33万元、项目支出2,111.10万元。支出增加主要原因：根据新《预算法》要求，我会下属事业单位实行“收支两条线”管理的经营服务性收入纳入预算管理，3家事业单位经营服务性收入预算支出增加567.36万元，主要用于机构日常运营开支。
第三部分 市残疾人联合会2015年部门预算收支具体情况
一、市残疾人联合会本级
市残疾人联合会本级预算1,958.62万元，包括人员支出429.85万元、公用支出240.67万元、对个人和家庭的补助支出74.71万元、项目支出1,213.39万元。
（一）人员支出429.85万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出240.67万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出74.71万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出1,213.39万元，具体包括：
1.康复业务357.20万元，主要用于开展残疾人康复、精神病防治和教育等管理工作。
2.文体及组织宣传381.68万元，主要用于残疾人体育、文化宣传、专门协会及残工委业务、社区服务工作管理。
3.残疾人权益保障124.84万元，主要用于困难补助及慰问、无障碍及法制建设信访工作、残疾人证管理。
4.残疾人就业基地管理140.00万元，主要用于就业基地物业管理、后勤服务，以及对口帮扶工作。
5.残联综合管理101.32万元，主要用于党群组织建设、修缮及设备购置和业务交流及培训工作。
6.信息建设及运行30.35万元，主要用于信息化运行及维护。
7.预算准备金60.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
8.其他项目18.00万元，主要用于十三五规划前期工作。
二、市特殊需要儿童早期干预中心
市特殊需要儿童早期干预中心预算925.59万元，包括人员支出460.47万元、公用支出56.20万元、对个人和家庭的补助支出58.56万元、项目支出350.36万元。
（一）人员支出460.47万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出56.20万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出58.57万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出350.36万元，为特殊需要儿童早期干预管理350.36万元，主要用于全市六类残疾儿童的康复教育和训练、教师进修、教具教学设备购置和维护、校巴运营维护等工作。
三、市残疾人辅助器具资源中心
市残疾人辅助器具资源中心预算568.30万元，包括人员支出144.16万元、公用支出42.25万元、对个人和家庭的补助支出37.16万元、项目支出344.73万元。
（一）人员支出144.16万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出42.25万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出37.16万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出344.73万元，为残疾人辅助器具服务管理344.73万元，主要用于辅助器具知识宣传、辅具展示、评估适配、使用指导、适应性改造等工作。
四、市残疾人劳动就业服务中心
市残疾人劳动就业服务中心预算477.85万元，包括人员支出207.54万元、公用支出19.79万元、对个人和家庭的补助支出47.90 万元、项目支出202.62万元。
（一）人员支出207.54万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出19.79万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出47.90万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出202.62万元，为就业服务业务管理202.62万元，主要用于开展各类残疾人职业技能培训、举办残疾人招聘会、按比例安排残疾人就业政策宣传和年审等工作。
第四部分 市残疾人联合会2015年政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市残疾人联合会政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计182.34万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计91.17万元，指标剩余91.17万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。
本单位无“待支付以前年度政府采购项目”。
第五部分 市残疾人联合会“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
市残疾人联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市残联本级和3个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算84.32万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算增加8.5万元。
1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2015年预算数6.14万元，与2014年持平。主要用于日常公务接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。共有定编车辆11辆和非定编车辆12辆，2015年预算数78.18万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算数78.18万元，比2014年预算数增加8.50万元。增加原因说明：一是市残联本级实行公务用车改革减少经费31.50万元，二是市特殊需要儿童早期干预中心残疾学生专用校巴参照公务用车纳入严控管理，增加运营维护经费40.00万元，两项相抵实际增加8.50万元。
附表：
