深圳市残疾人联合会2012年部门财政预算情况
2013-03-08
一、单位概况
市残疾人联合会主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；从事残疾人社会保障和残疾人康复、辅具配送、教育、就业及培训、托养等服务，以及开展残疾人文化、艺术、体育、法律援助等工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。
市残疾人联合会本部机关设有3部1室；下属事业单位财政拨款3家，行政事务编制23人，事业编制42人，全系统2012年预算安排3,428万元。
二、预算收支
(一)预算收入情况
2012年总收入3,428万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入3,428万元。
(二) 预算支出情况
2012年市残联系统预算支出3,428万元，其中：基本支出1,257万元；项目支出2,171万元。按政府支出功能分类科目划分为：
1、残疾人事业3,401万元，其中：基本支出1,230万元；项目支出2,171元。
2、行政事业单位离退休27万元，主要用于离退休人员的离退休费发放。
(三)预算收支增减情况
市残疾人联合会系统2012年总收支比上年（同口径）增加了3%，对比2011年预算批复数3,325万元增加了103万元。增加主要原因：全国残运会残疾人奖金、残疾人文化活动和无障碍建设督导等经费。
(四) 项目支出具体安排情况
| 单位：万元 | |||
| 项目支出（按支出类别） | 2011年预算 | 2012年预算 | 比上年增减% |
| 1．残疾人康复精神预防经费 | 420 | 418 | -0.5 |
| 2．残疾人文体、节日活动经费 | 255 | 301 | 18 |
| 3.残疾人慰问、无障碍督导经费 | 154 | 168 | 9 |
| 4.组织建设、专门协会、社区及其他经费 | 266 | 280 | 5 |
| 5.残疾儿童教育康复训练经费 | 330 | 317 | -3.9 |
| 6.残疾人辅助器具评估配送服务经费 | 290 | 298 | 2.8 |
| 7.残疾人劳动就业培训专项 | 121 | 109 | -9 |
| 8.残疾人就业基地经费 | 250 | 250 | |
| 9、预算准备金 | 30 | ||
| 项目支出总计 | 2086 | 2171 | 4 |
附件：1、收支预算总表
2、财政预算内拨款支出预算表
